考核自評報告

 

五、綜合管理績效

 

2018年,學校狠抓綜合管理領域的制度建設和紀律施行,管理績效水平保持良性態勢。學校支出結構合理,資源配置不斷優化,決算保持優秀水准,其中2017-2018年度部門預算、2017年度部門決算均獲智胜彩票局表彰。學校認真落實高校財務管理規定,遵守“三重一大”和財務信息公開原則,共制定或修訂各類財務管理制度、內部控制制度、經濟責任制度28項,確保財經紀律有效執行,認真按照規劃建設要求,做好“創新強校工程”資金管理。

表2-5-1  綜合管理績效分项目自評得分表

一級指標

二級指標

觀測點

子項目得分

5.綜合管理績效(10分)

5.1資源統籌力度及合理配置(4分)

5.1.1學校統籌力度和支出結構(2分)

1.4

5.1.2財務管理(1分)

1

5.1.3財務信息化水平和預決算水平(1分)

1

5.2預算執行進度和績效(公辦院校)(2分)

5.2.1當年12月31日學校項目支出進度。(1分)

1

5.2.2績效評價工作(1分)

1

5.3財務制度及財經紀律執行(2分)

5.3.1財務管理制度、內部控制制度、經濟責任制度(0.5分)

0.5

5.3.2“三重一大”(0.5分)

0.5

5.3.3財務信息公開(0.5分)

0.5

5.3.4財務檢查和審計評價結果(0.5分)

0.5

5.4“創新強校工程”規劃建設資金管理(2分)

5.4.1“創新強校工程”項目管理。(1分)

1

5.4.2“創新強校工程”資金安排及預算執行(1分)

1

自評得分

9.4

 

表2-5-2  綜合管理績效之5.1资源统筹力度及合理配置分项目自評報告

一級指標

二級指標

建設內容

任務完成情況

佐證材料目錄

自評得分

3.4

5.綜合管理績效(10分)

5.1資源統籌力度及合理配置(4分)

5.1.1學校統籌力度和支出結構(2分)

5.1.1學校整體支出結構合理,並持續優化。2018年教學日常運行支出占經常性預算內教育事業費撥款與學費收入之和的比例爲23.95%,預算安排和決算支出符合要求。2018年度人員經費占總支出比例爲54.66%,其他資本性支出占教育事業支出比例爲12.08%。

5.1.1.1 广州智胜彩票职业技术学院2018年部门决算报表

5.1.1.2 广州智胜彩票职业技术学院2017年部门决算报表

5.1.2財務管理(1分)

5.1.2學校認真落實高等學校財務管理工作的補充意見相關規定,制定了《廣州智胜彩票職業技術學院教科研經費管理辦法》《廣州智胜彩票職業技術學院經營性資産管理辦法(試行)》《廣州智胜彩票職業技術學院收入管理暫行辦法》《廣州智胜彩票職業技術學院預算管理辦法》等相關辦法,完善學校財務管理制度。學校著力控制財務風險,已連續多年無債務。

5.1.2. 学校财务管理制度(10项)

5.1.3財務信息化水平和預決算水平(1分)

5.1.3.1 學校財務信息化建設日趨完善。財務信息系統的系統化、集成化建設情況良好,財務信息系統與學校信息管理平台實現對接和共享。學校現有經費開支管理系統、收費管理系統、資産管理系統、科研經費管理系統等。

5.1.3.1 广州智胜彩票职业技术学院财务信息管理系统截图

5.1.3.2 學校預決算編報工作質量保持在優秀水平。2017-2018年部門預算、2017年部門決算編報工作均獲得智胜彩票局先進表彰。

5.1.3.2 关于表彰2017-2018年度智胜彩票部门预算编报工作先进单位的通知

5.1.3.3 关于表彰2017年度智胜彩票部门决算编报工作先进单位的通知

 

表2-5-3  綜合管理績效之5.2预算执行进度和绩效分项目自評報告

一級指標

二級指標

建設內容及任務完成情況

佐證材料目錄

自評得分

2

5.綜合管理績效(10分)

5.2預算執行進度和績效(公辦院校)(2分)

5.2  学校一贯重视预算执行工作,多次召开预算执行工作推进会,积极协调,多措并举,取得了明显成效。学校绩效评价制度健全和体系完整;有专门的预算管理系统进行项目的绩效申报、监控、评价以及绩效审计。按时上报绩效评价资料,绩效评价资料质量高。

5.2.1 智胜彩票财政资金预算执行情况通报2019年第1期(节选)

5.2.2 广州智胜彩票职业技术学院关于报送2018年项目支出绩效自评工作总结的报告

5.2.3 廣州智胜彩票職業技術學院績效監控系統截圖

5.2.4 学院二级党组织(二级部门)履行“一岗双责”考核办法(试行)

表2-5-4  綜合管理績效之5.3财务制度及财经纪律执行分项目自評報告

一級指標

二級指標

建設內容

任務完成情況

佐證材料目錄

自評得分

2

5.綜合管理績效(10分)

5.3財務制度及財經紀律執行(2分)

5.3.1財務管理制度、內部控制制度、經濟責任制度(0.5分)

5.3.1 2018年,學校制定和修訂財務管理制度、內部控制制度、經濟責任制度共計28項,確保財務制度健全且財經紀律有效執行。

5.3.1 财务管理制度、内部控制制度、经济责任制度(28项)

5.3.2“三重一大”(0.5分)

5.3.2 學校修訂了《廣州智胜彩票職業技術學院黨委關于落實“三重一大”集體決策制度的實施辦法》《廣州智胜彩票職業技術學院黨委會議事規則》《廣州智胜彩票職業技術學院校長辦公會議事規則》等制度,確保“三重一大”有效執行。

5.3.2.1 广州智胜彩票职业技术学院党委关于落实“三重一大”集体决策制度的实施办法(修订)

5.3.2.2 广州智胜彩票职业技术学院党委会议事规则

5.3.2.3 广州智胜彩票职业技术学院校长办公会议事规则(修订)

5.3.3財務信息公開(0.5分)

5.3.3 按照财务信息公开原则,学校每年均及时在学校门户网站上公布部门决算报表、部门预算报表及相关信息。

5.3.3.1 广州智胜彩票职业技术学院财务信息公开截图

5.3.4財務檢查和審計評價結果(0.5分)

5.3.4 根據《廣州智胜彩票職業技術學院企業所得稅彙算清繳納稅調整報告(2018年01月01日-2018年12月31日)》等檢查、審計報告均未發現學校在財務管理工作中存在問題。

5.3.4.1 2018年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告

 

表2-5-5  綜合管理績效之5.4“创新强校工程”规划建设资金管理分项目自評報告

一級指標

二級指標

建設內容

任務完成情況

佐證材料目錄

自評得分

2

5.綜合管理績效(10分)

5.4“創新強校工程”規劃建設資金管理(2分)

5.4.1“創新強校工程”項目管理。(1分)

5.4.1爲加強對項目的管理,學校制定了《廣州智胜彩票職業技術學院“創新強校工程”建設項目實施管理辦法》、《廣州智胜彩票職業技術學院“創新強校工程”建設項目專項資金管理辦法》、《關于成立學校內部控制建設工作機構的通知》、《關于開展學校內部控制基礎性評價工作的通知》、《廣州智胜彩票職業技術學院內部控制制度(試行)》、《廣州智胜彩票職業技術學院內部控制制度(試行)》基礎性評價指標及工作分工表》、《廣州智胜彩票職業技術學院教科研經費管理辦法》等制度。

5.4.1.1 广州智胜彩票职业技术学院“创新强校工程”建设项目专项资金管理办法

5.4.1.2 广州智胜彩票职业技术学院“创新强校工程”建设项目实施管理办法

5.4.1.3 广州智胜彩票职业技术学院教科研经费管理办法

5.4.1.4 广州智胜彩票职业技术学院科研奖励暂行规定

5.4.1.5 关于成立学校内部控制建设工作机构的通知

5.4.1.6 与创新强校项目相关的其他管理制度(2018年出台)

5.4.2“創新強校工程”資金安排及預算執行(1分)

5.4.2 學校突出內涵發展,著力支持智胜彩票特有專業建設,重點打造智胜彩票特有專業實驗實訓室。“十三五”以來,累積向智胜彩票局申請專項資金開展花都校區二期工程、航務模擬機、飛機維護虛擬仿真教室建設等專項建設項目,安排資金超過10億元。學校飛機機電專業國家級教學資源庫項目獲得教育部、財政部正式立項。資金安排重點突出。

學校拓寬項目經費來源渠道,積極向主辦方申請專項經費,通過校企合作引導企業投入資金與設備,學校自籌充足的非財政資金用于“創新強校工程”項目建設,有效降低財政資金占“創新強校工程”項目總體資金的比例。學校2018建設項目支出中非財政資金所占比例爲87.81%。

学校强化预算管理,严格按照“创新强校工程”建設規劃的资金预算安排支出,确保专款专用。

5.4.2.1 智胜彩票中南局关于广州智胜彩票职业技术学院花都校区二期工程初步设计及概算的批复

5.4.2.2 中国民用航空局关于智胜彩票航务技术模拟机实训项目立项(代可研)报告的批复

5.4.2.3 智胜彩票局关于印发“十三五”后期智胜彩票科教基础设施规划建设实施方案的通知

5.4.2.4 关于广州智胜彩票职业技术学院飞机维护虚拟仿真教室建设项目立项(代可研)报告的批复

5.4.2.5 2018年度创新强校建设项目资金汇总表

5.4.2.6 廣州智胜彩票職業技術學院預算管理辦法(第一次修訂)